Triplast - Sistema de Gestão

Clique em um operador para ver o detalhe de produtividade e o histórico de lançamentos.

Os processos da produção (Silk, Digital, Jateado…): a lista que aparece no Processo do operador, do Novo lançamento, do Programar tarefa e do Iniciar do Apontamento, na ordem daqui. Não é o organograma: gerentes e equipes ficam em Cadastros › Empresas e setores. Processo inativo sai das listas, mas quem já tem o processo continua com ele. Renomear muda o nome também nos operadores, tarefas e lançamentos. Os processos com 🔒 têm regra própria no sistema e não se renomeiam.

O sistema busca nas contas ativas os pedidos aprovados com marcador de algum setor da tabela Texto → setor; cada item vai para o setor escrito no seu complementar (sem texto, segue o marcador do pedido, se houver um só). Texto com “— não entra —” (liso, degradê) fica de fora. O produto de cada SKU se aprende ao programar o primeiro pedido; aqui dá para conferir e corrigir. A busca roda sozinha (cron do cPanel a cada 15 min e ao abrir o PCP); o token de cada empresa só o administrador cola, e ele fica guardado no servidor.

No mesmo lugar: o que cada operador vai fazer (📋 planejado) e o que já produziu (✅ produzido), por dia.
📥 A programar: os pedidos aprovados do Olist (Triplast, HLM, Digital Copos) com item de Silk, Digital ou Borda, já no setor pelo complementar do item; 📅 Programar escolhe operador e dia e o pedido sai daqui. Pedido cancelado no Olist cancela a tarefa. O texto → setor e o produto de cada SKU ficam em Cadastros › Integração Olist.
🖨 Digital pela máquina: no Digital a O.S pode ficar só com a máquina (operador “🖨 A máquina — quem apontar”); ela vai para a fila do card da Nocai ou da Firejet no Apontamento, quem trabalhar se escolhe ao iniciar e a produção sai no nome dele.

Chão de fábrica

No Digital o card é da máquina (Nocai e Firejet), como na Injeção: cada uma tem a sua O.S aberta e a sua fila, e o mesmo operador pode rodar as duas ao mesmo tempo — cada O.S conta o tempo inteiro dela. Nos outros setores, um card fixo por operador, livre ou trabalhando, com a fila do que o PCP deu para ele (tarefas programadas e O.S lançadas ainda em aberto, dos últimos 30 dias; nelas vale o tempo programado da O.S e o encerramento atualiza o próprio lançamento). O operador só carimba iniciar, pausar e encerrar — a hora vem do relógio. No encerramento ele informa a quantidade, o refugo e o motivo do refugo (a peça que já chegou com defeito da injeção vai em campo próprio, com o defeito, e não conta no refugo do operador — aparece em Injeção › Relatórios), e a O.S é concluída — por isso ela só encerra com a quantidade programada inteira; saiu menos, o operador pausa e continua depois; o tempo realizado é o decorrido menos as pausas e o programado sai do tempo por peça do cadastro, então a eficiência deixa de ser digitada. O encerramento vira um lançamento comum do PCP (e do BI, das metas e dos relatórios); o lançamento manual continua para registrar depois do fato. 🤝 Ajudar na embalagem: quando a O.S tem muito volume, outro operador ajuda a embalar — o que rodava com ele pausa sozinho e volta quando a ajuda acaba. Os minutos da ajuda entram no realizado da O.S: ao encerrar, o tempo programado se divide pelo tempo de cada um, e a eficiência sai a mesma para o dono e para quem ajudou. O ajudante ganha um lançamento próprio, sem peças (as peças ficam com o dono), que conta na ocupação dele e fica fora do atingimento da meta. No ✍ manual, a ajuda se informa em minutos.

O cadastro de produtos da empresa: SKU, nome, tipo e categoria. É também o cadastro do Estoque: o produto com Controla estoque aparece em Suprimentos › Estoque com o mesmo Tipo, e a coluna Estoque mostra o saldo. Matéria-prima e Embalagem são o que a Injeção lista como material e como caixa. Produto Fabricado ou Conjunto tem também a ficha técnica da injeção (empresa, peso, material e caixa) — era a antiga tela Injeção › Peças. O setor (Silk/Digital/Borda/Jateado), as peças/hora e o tempo de setup ficam na lista da produção, em Produção › Cadastros › Metas.
📥 Para cadastrar em massa: abra o menu ☰ Mais ações › Baixar modelo, preencha no Excel e volte nele em Importar planilha (produtos existentes são atualizados pelo nome). A ficha técnica tem planilha própria no mesmo menu, e acha o produto pelo SKU.
💲 Preço de custo pela ficha de custo (Financeiro › Custo dos produtos): marque os produtos (as cores de um modelo, por exemplo) e use Editar › Ficha de custo; ou ☰ Mais ações › Ligar às fichas de custo pelo nome, que sugere a ficha de cada produto sem ficha (os marcados, ou os da tela) e mostra antes de gravar. Com ficha, o preço de custo vem dela e acompanha. Matéria-prima, embalagem e item usado numa ficha ficam de fora: o custo deles é o que as fichas usam.

Os produtos da produção e o que se espera de cada um: as peças por hora (com 1 logo) e os dois tempos de setup: troca de modelo (outro copo na máquina) e troca de logo (mesmo copo, outra tela). A meta do dia é peças/hora × (jornada de 528 min − os minutos de setup); a da tabela é a de um dia que começa com uma troca de modelo. Com 2 logos a peça leva o dobro do tempo nas O.S.
No Apontamento, o setup de cada O.S vem sozinho pelo que o operador fez antes no dia (mesmo modelo noutra O.S = troca de logo; outro modelo ou a primeira do dia = troca de modelo) e soma no tempo programado dela; o PCP prevê o mesmo pela ordem da fila. É esta lista que o lançamento e o planejamento usam — produto fora dela não pode ser apontado.
Peças/hora e setups se digitam direto na tabela e se gravam em Salvar metas; nome e setor se editam no ✎. Esta lista é da produção e não depende de Cadastros › Produtos.

Pede decisão hoje

Os 30 dias, comparados com os 30 dias anteriores

Dinheiro, até onde o sistema sabe

Pessoas e 5S

Esta tela não guarda nada: ela lê o que os módulos já calculam. Os cards de Pede decisão hoje são clicáveis e levam à tela onde a coisa se resolve. Em Comparar se escolhe a janela — 1 dia, 7 dias ou 30 dias terminando no dia escolhido (hoje, se não mudar), ou um Período De–Até — e em Contra, com o que o ▲▼ compara: o período anterior do mesmo tamanho (no 1 dia, o último dia antes com produção — a segunda compara com a sexta ou o sábado, não com o domingo) ou as mesmas datas do ano anterior. As datas comparadas aparecem ao lado do título, e as Maiores paradas seguem a mesma janela. Os gráficos de barras são os 30 dias que terminam no fim do período. O que o sistema ainda não sabe — faturamento, margem e custo por peça — fica de fora até existir Vendas e Financeiro. O dinheiro que aparece é o que o sistema sabe: estoque pelo preço de custo cadastrado no item (item sem custo fica de fora e a tela diz quantos são) e o 5S pelos orçamentos.

Pedidos por situação no Olist

Barra de filtros (no topo de todas as telas de Vendas que leem os pedidos do Olist: Painel, Pedidos, Metas, Constância, Margem e Penetração de produto, Prazo de entrega, Carteira, Relatórios, Briefing, Boletim e Fechamento): o que você escolhe vale para todas essas telas, vai no endereço (o link aberto em outro computador mostra os mesmos números) e na aba Filtros de toda planilha. Aqui no Painel, o botão filtros tem também a Situação do pedido (como nos Relatórios): por padrão os aprovados; escolhendo uma ou mais, os cartões, o gráfico e os quadros contam só os pedidos dessas situações (com Cancelado marcado, ele soma no faturamento) e o clique nos cartões leva a escolha junto. Ela vale só para o Painel e não vai no endereço. A barra tem: Período com a comparação contra o período anterior ou o mesmo período do ano anterior; Conta, Canal (por padrão todos; "Sem marketplaces" na lista deixa Venda direta, Serviço de injeção e Ecommerce), Vendedora, Tipo de cliente (marcado na janela do cliente, na Carteira e retenção; o CPF já diz pessoa física), Situação do cliente (hoje: ativo, reativado, em risco, inativo), UF, Categoria, Técnica (silk, digital, DTF ou liso, pelo SKU), Faixa de valor do pedido (sem frete), Cliente e Produto (parte do nome ou do SKU) e Vendas da diretoria (as vendedoras marcadas em Cadastros › Vendedores). Com produto, categoria ou técnica, o valor é o dos itens que batem. Escolher várias opções numa lista soma todas; "Limpar filtros" volta ao padrão (este mês, todos os canais). O painel lê os pedidos de venda das três contas do Olist (Triplast, HLM e Digital Copos). O canal é o e-commerce do pedido no Olist (Mercado Livre, Shopee, Amazon, Magalu, Ecommerce — a loja na Nuvemshop); pedido sem e-commerce é Venda direta. Faturamento = os pedidos aprovados (de Aprovado em diante: Preparando envio, Faturado, Pronto para envio, Enviado, Entregue) pela data do pedido, pelo total sem o frete e sem a bonificação — o realizado oficial, o mesmo de Metas, Relatórios e Carteira. Fora dele: em aberto, cancelado (à parte), em devolução e não entregue. 🎁 Bonificação = pedido aprovado com natureza de bonificação, brinde, amostra ou doação (CFOP 5.910/6.910) ou de valor zero: aparece à parte e não entra em faturamento, meta nem ticket. Como no Olist conta como o painel do Olist (tudo menos cancelado e em devolução, com frete) só para conferir. Ticket médio = faturamento ÷ pedidos. Clicar num card abre a lista do que ele conta, com o mesmo período e filtros: Faturamento, Pedidos e Ticket médio, os pedidos do faturamento; Cancelados e Bonificação, esses pedidos; Itens vendidos, o relatório por produto. O ▲▼ compara com o período anterior do mesmo tamanho (Este mês com os mesmos dias do mês passado). Clicar num canal ou numa conta filtra todas as telas de Vendas (clicar de novo tira), como clicar num estado ou num produto; clicar numa situação abre a lista dos pedidos. Passe o mouse numa barra do gráfico para ver o dia por canal. No offline os pedidos são de exemplo; no sistema no ar vêm do Olist a cada 5 minutos.

Os orçamentos feitos no sistema, do mais recente para o mais antigo. Cada um é de uma das empresas do grupo (Triplast, HLM, Digital Copos), que dá o cabeçalho da folha — os dados de cada uma ficam em ⚙ Dados das empresas. O preço de cada produto vem da tabela de preço e da coluna escolhidas (Financeiro › Tabelas de preço); produto fora da tabela usa o preço do Cadastros, e o preço digitado à mão fica marcado. Imprimir, mandar pelo WhatsApp ou copiar o link de um rascunho o marca como Enviado; passou da validade sem resposta, aparece como Vencido. Aprovado gera o pedido em Pedidos › Sistema Triplast. Por enquanto tudo aqui é teste: não vai ao Olist e não entra no Painel, nas Metas nem nos Relatórios. Cada vendedor vê os seus orçamentos.

Sistema Triplast: os pedidos criados aqui no sistema — pelo + Novo pedido ou pelo orçamento aprovado. São teste: não vão ao Olist e não entram no Painel, nas Metas, nos Relatórios nem na margem. A situação muda na janela do pedido; os itens só mudam enquanto ele está Em aberto.

O topo é como o do Olist: a busca, o botão do período (📅), o botão filtros, que abre todos os filtros (conta, canal, vendedora, cliente, produto, tipo de pedido, sem vendedor…), e limpar filtros; os escolhidos aparecem em etiquetas com ✕. Excel, Conferir com o Olist, Naturezas e os pedidos do Sistema Triplast ficam em mais ações. O período e os filtros são os mesmos de todas as telas de Vendas (explicados no Painel). Os pedidos de venda das três contas do Olist, do mais recente para o mais antigo. Embaixo da data vem a hora: o Olist manda só o dia, então é a hora em que o sistema viu o pedido pela primeira vez (alguns minutos depois da venda); o pedido lançado com data de outro dia fica só com o dia. A situação é a do Olist; as abas acima da lista separam os pedidos por situação, como no Olist, e o número de cada aba conta os pedidos dos outros filtros (Não entregue, Em devolução e Cancelado só aparecem quando há). A busca procura no nº do pedido, no nº do pedido no canal (o do Mercado Livre, da Shopee…), no cliente, na cidade e no SKU ou nome do produto. Clicar num pedido mostra os itens. O total do resumo não soma os cancelados. O vendedor é o nome oficial (Cadastros › Vendedores); no pedido aparece também como veio do Olist. ⚠ Sem vendedor: venda direta, serviço de injeção e e-commerce sem vendedor no Olist (no marketplace é o normal) — clique para ver só esses, corrija no Olist e busque de novo.

Cada pedido do Olist é um card na etapa em que está. Em aberto no Olist fica no Financeiro; ao ser Aprovado, vai à Separação. O caminho de cada item sai sozinho: item liso só é separado; item com silk, digital, borda ou degradê de produto fabricado vai à Produção (anda sozinho quando as O.S do PCP terminam); de produto comprado, o Suprimento decide entre produção interna e terceiro, e na volta a Expedição confere. Na separação o sistema confere o estoque, primeiro para quem tem a data prometida mais perto; o pedido Separado ou Embalado na Separação do Olist conta como separado em todos os itens, sem clicar aqui; o que falta vai ao Suprimento, e o item anda quando a OC ligada a ele é recebida ou alguém clica Chegou. Pedido com itens em etapas diferentes fica na do item mais atrasado — só vai para a Expedição com tudo pronto. Na Expedição faz-se a nota fiscal e a etiqueta no Olist; o pedido passa sozinho para Aguardando coleta quando o Olist diz Pronto para envio — e sai do quadro quando o Olist diz Enviado, Entregue ou Cancelado. A cor é a da data prometida: amarelo a 2 dias, vermelho vencido (os dois vão ao sino). Clique no card para ver os itens, os botões de cada setor e a história do pedido. O filtro Setor deixa só as etapas daquele setor (Expedição: Separação, Conferência, Expedição e Aguardando coleta) e fica lembrado neste computador; Todos os setores mostra o caminho inteiro. Em 👤 Responsáveis o administrador escolhe quem cuida de cada etapa: o aviso do sino de um pedido vai só para os responsáveis da etapa em que ele está (etapa sem ninguém avisa o administrador); os outros veem o quadro, sem aviso. 🙋 As minhas etapas, no Setor, deixa só as etapas de que você é responsável.

A barra do topo filtra o realizado e as linhas (vendedora, canal, conta, cliente, produto…); o período é o mês e o ano escolhidos aqui. A meta é em R$ de faturamento (o mesmo do Painel: pedidos nem cancelados nem em devolução, pela data do pedido), mensal e anual, por vendedor ou por canal de venda — as duas valem ao mesmo tempo, cada uma na sua visão. Em ✏ Definir metas se lança a anual e/ou a de cada mês: mês em branco vale 1/12 da anual, e ano em branco vale a soma dos meses. O vendedor é o do pedido no Olist; o pedido sem vendedor (o comum no marketplace) aparece em (sem vendedor) e não recebe meta — para ele vale a meta do canal. A vendedora é o nome oficial de Cadastros › Vendedores (o apelido do Olist entra no nome dela). Meta diária = a meta do mês ÷ os dias úteis do mês (segunda a sexta, sem os feriados de 📅 Feriados — nacionais e de Joinville, editáveis). Projeção = o realizado do mês no ritmo de hoje até o fim do mês; Falta por dia útil = o que falta da meta dividido pelos dias úteis que restam, contando hoje. Na grade, ⇉ copia a meta de um mês para os seguintes (ou para todos). O número é o atingido até agora; a cor é pelo ritmo (o atingido comparado com quanto do mês ou do ano já passou): verde no ritmo de bater a meta, amarela a partir de 70% do ritmo e vermelha abaixo disso.

O que olhar ao começar o dia. Realizado ontem = o último dia útil, contra a meta diária (meta do mês ÷ dias úteis). Falta por dia útil = o que falta da meta do mês até ontem ÷ os dias úteis que restam, contando hoje. Projeção = o realizado do mês no ritmo de hoje até o fim do mês, como em Metas. Passaram do ciclo e os clientes para atacar vêm da Carteira e retenção (hoje); os orçamentos são os de Vendas › Orçamentos com a validade hoje, ainda em rascunho ou enviados; os pedidos atrasados e em risco são os de Prazo de entrega. A barra do topo filtra tudo (escolha uma vendedora para o briefing dela).

O boletim da segunda-feira: a semana passada (de segunda a domingo) e o mês até hoje. A versão completa (para a gestora) traz também projeção, inativos, recompra, constância e os clientes que mais compraram; a resumida (para a vendedora) fica com meta, falta por dia útil, carteira, os 7 para atacar e os pedidos dela atrasados. Conversão por origem e os negócios vêm do SIV (Onda 3); até lá, os 7 para atacar são clientes da carteira dela que passaram do ciclo ou estão em risco. 🖨 Imprimir / PDF abre a caixa de impressão (escolha "Salvar como PDF") para mandar a cada uma.

Para cobrar ritmo no começo do mês e separar quem vende todo dia de quem depende de um pedido grande. A barra do topo filtra os pedidos e as vendedoras; o período é o mês escolhido aqui. Valor = o realizado das Metas: pedidos aprovados, sem frete e sem bonificação, pela data do pedido. Dia útil = segunda a sexta, sem os 📅 Feriados (os mesmos das Metas); venda com data de sábado, domingo ou feriado entra no total, na coluna Fora. No mapa, cada dia é a venda da vendedora contra a meta diária dela (meta do mês ÷ dias úteis): verde bateu, amarelo vendeu abaixo, vermelho não vendeu, azul vendeu sem meta lançada. Acumulado = a soma até o dia (de quem tem meta), com o % do ritmo ideal (meta do mês × dias úteis passados ÷ dias úteis do mês). No mês corrente, os indicadores contam só os dias úteis até hoje. Dias na meta = dias úteis em que a venda bateu a meta diária; maior sequência sem venda = dias úteis seguidos sem nenhum pedido (5 ou mais em vermelho); peso do maior pedido = o maior pedido ÷ o realizado do mês; peso dos últimos 5 dias úteis = o que veio nos 5 últimos dias úteis (até hoje) ÷ o realizado. Perfil: depende de pedido grande quando o maior pedido é 40% ou mais do mês; fecha no fim do mês quando os últimos 5 dias úteis trazem metade ou mais; vende todo dia quando vendeu em 60% ou mais dos dias úteis. ⬇ Excel traz o mapa, os indicadores, os 6 meses e a aba Filtros.

As taxas e o repasse vêm direto do Mercado Livre e da Shopee, pedido a pedido, das contas conectadas em Contas dos marketplaces: tarifa de venda e comissão, tarifa fixa, taxa de transação, frete pago por você e outros descontos, e o valor líquido que o marketplace libera (a liberar = ainda não caiu). Venda direta e loja própria não têm taxa de canal: o repasse é o valor do pedido. Pedido de marketplace sem as taxas (conta não conectada, Amazon e Magalu ainda sem integração, pedido ainda não lido) fica fora da margem, e o aviso diz quantos. Custo = quantidade × custo do SKU pelas fichas de custo (Financeiro › SKUs vendidos). Imposto = o % de cada empresa, sobre a venda (edite no topo). DIFAL = as guias GNRE da SEFAZ ligadas ao pedido (as mesmas de Vendas › DIFAL por venda); pedido sem guia fica com —. Margem = repasse − custo − imposto − DIFAL. Clique num pedido para ver a conta linha a linha. Na conta do pedido aparece também o que o marketplace diz que vendeu (anúncio e SKU); SKU diferente do Olist = o anúncio está vinculado a outro produto no Olist, e o custo e a margem saem do produto errado.

Quanto de DIFAL (diferencial de alíquota do ICMS) cada venda para outro estado custou. Vem das guias GNRE que o Olist lança em Contas a pagar — fornecedor Secretaria da Fazenda do Estado (SEFAZ) - UF, histórico Ref. à guia de pagamento - NF …, cliente. Como o pedido do Olist não traz o número da nota, a guia se liga ao pedido pela mesma conta, a UF da SEFAZ, o cliente do histórico e o pedido de até 45 dias antes da guia (o mais perto dela); duas guias do mesmo pedido (DIFAL e FCP) somam. % da venda = DIFAL ÷ valor do pedido sem frete. % sobre o faturamento = DIFAL ÷ tudo o que foi faturado com os mesmos filtros, para ver quanto ele pesa no total. A barra do topo filtra os pedidos (o período é a data do pedido); clique numa UF para ver só ela. Guias sem pedido = as que não acharam o pedido (nome do cliente diferente, pedido de outra data) — entram pela emissão da guia e ficam fora das outras contas. Aqui está só o DIFAL: o ICMS próprio da nota, o PIS/COFINS e o imposto sobre o lucro não passam por guia GNRE. Nas Contas a pagar a categoria Taxas cai em Despesas administrativas no DRE: para ela ir a Deduções, mude no Plano de contas do Financeiro.

Uma conta por empresa em cada marketplace. Conectar abre o site do Mercado Livre ou da Shopee para quem tem o login da conta autorizar o sistema — o sistema não vê nem guarda a senha. Com a autorização ele lê os pedidos, os repasses, os anúncios e os convites de promoção, e só altera a conta quando alguém com permissão pede, nas telas do Marketplace: aplicar um preço, pausar ou ativar um anúncio, entrar ou sair de uma promoção e publicar um anúncio copiado. Depois disso o acesso se renova sozinho e as taxas de cada pedido chegam com a busca automática (a cada 5 minutos), dos mais recentes para os mais antigos. Desconectar para a leitura; o que já foi lido fica. Leitura automática a cada 5 minutos; 🔄 Ler agora pede na hora.

As perguntas dos compradores nos anúncios do Mercado Livre das contas conectadas (lidas sozinhas a cada 5 minutos, ou em 🔄 Ler agora), com o anúncio ao lado e uma sugestão de resposta: a da base (o que vocês já aprovaram para a mesma pergunta do mesmo produto) ou, sem nenhuma, a da IA, escrita a partir do anúncio (com a ficha técnica e a descrição) e das instruções em ⚙ Configurar. O que a IA não sabe ela marca como [CONFERIR: …] — complete antes de enviar. Nada sai sem alguém clicar em ✔ Enviar. Toda resposta enviada entra na Base de respostas (a caixa vem marcada). 🤖 Responder sozinho começa desligado: ligado, a pergunta nova igual a uma da base — mesmo produto (mesmo anúncio ou mesmo SKU), os mesmos números (medida, capacidade, quantidade) e as palavras parecidas a partir do % de ⚙ Configurar — é respondida na hora com a resposta aprovada; a IA nunca responde sozinha. As respondidas sozinhas ficam em Respondidas sozinhas: 👎 Não serviu tira aquela resposta da base e a próxima igual volta a esperar alguém. Na Base de respostas dá para corrigir (✎), tirar da base sem apagar ou excluir. 📥 Importar histórico do ML (90 dias) traz as perguntas que vocês já responderam no Mercado Livre (a leitura continua sozinha de 5 em 5 minutos até terminar): as respostas entram a revisar — sugerem na pergunta parecida, mas só respondem sozinhas depois de ✔ Aprovar (ou de alguém enviar a mesma pergunta de novo). Pergunta respondida ou apagada direto no Mercado Livre sai da lista sozinha. Resposta com link, e-mail ou telefone pede confirmação (o Mercado Livre costuma barrar). A Shopee entra depois: lá não há perguntas, só o chat, e o chat pela API depende de liberação da Shopee.

As reclamações que os compradores abrem no Mercado Livre depois da compra (não recebeu, veio com defeito, diferente do anúncio, quer devolver), lidas sozinhas a cada 5 minutos (ou em 🔄 Ler agora), com o pedido, o produto, a conversa e o prazo para responder. Esperando vocês = o Mercado Livre diz que a próxima ação é de vocês (sem essa informação, a última mensagem foi do comprador ou do mediador); a situação e a reputação aparecem como no Mercado Livre; sem resposta no prazo a reclamação vai para a mediação do Mercado Livre e pode pesar na reputação. Na mediação, a mensagem pode ir ao mediador. Resolver: 💸 Reembolsar o dinheiro, 📦 Oferecer devolução e ⚖ Pedir mediação aparecem quando o Mercado Livre oferece a ação, sempre com confirmação e só para quem tem a permissão Resolver reclamação (o reembolso não se desfaz); troca e reembolso parcial seguem no próprio Mercado Livre (↗ Abrir a venda). As que estão esperando vocês aparecem no sino de quem pode ver o Atendimento (urgentes quando vencem em 24 h). A Shopee entra quando o parceiro for liberado.

As mensagens pós-venda: a conversa do comprador dentro de um pedido já feito no Mercado Livre ("já foi enviado?", "veio a cor errada"), lidas sozinhas a cada 5 minutos (ou em 🔄 Ler agora). Cada mensagem tem até 350 caracteres (regra do Mercado Livre). ✔ Não precisa responder tira da lista o "obrigado!" sem mandar nada. Quando o problema é sério, o comprador costuma abrir uma reclamação — ela aparece em ⚠ Reclamações.

Os anúncios de cada conta conectada do Mercado Livre e da Shopee, com a conta do preço: tarifa de venda (o % do tipo de anúncio e da categoria, mais a tarifa fixa do ML abaixo de R$ 79 e a de R$ 4 por item da Shopee), o frete grátis que o ML cobra de você a partir de R$ 79, o imposto da empresa (o mesmo % do Repasse e margem) e o custo do SKU pelas fichas de custo. Margem = preço − tarifa − frete − imposto − custo. A verificação aponta margem negativa, abaixo da margem mínima (edite no topo), qualidade baixa no ML (nota abaixo de 60), anúncio sem SKU ou com SKU sem custo, sem estoque, pausado e com infração; a lista começa pelos mais graves (margem negativa, sem SKU, infração). Clique num anúncio para simular outro preço, ver o preço da margem mínima, aplicar o preço, pausar ou criar um desconto próprio. Anúncio com variações (cor, tamanho…) mostra o selo "N variações" com o SKU de cada uma e a margem da pior variação; a janela abre uma por uma, e a verificação aponta a variação sem SKU e a variação sem custo. O preço aplicado vale para todas as variações. SKU de kit: o número depois do último "-" é a quantidade de CADA produto — 907-1917-100 = 100 de 907 + 100 de 1917, e o custo é a soma dos dois × 100 (o SKU que tem ficha própria usa a dele). SKU com SILK ou DIGITAL (ex.: 907-1917-SILK-100) é personalizado (selo 🎨): os números antes da palavra são os produtos do kit e o custo soma o da personalização por unidade, editado no topo (Silk e Digital, R$ por unidade). Anúncio sem SKU: coloque o SKU na janela dele (ou o de cada variação na tabela) e ✔ Gravar — vai direto para o marketplace; o campo sugere os SKUs dos Produtos e mostra o custo que vai valer. ✏ Corrigir SKUs em massa: uma linha por anúncio (ou variação) com o SKU atual e o novo, e a verificação contra o cadastro — sem SKU, não cadastrado (nem nos Produtos nem como kit), peça do kit não cadastrada, sem custo; Trocar … por … acerta um pedaço do SKU em todas as linhas da tela; ✔ Gravar manda tudo. ⬇ Excel leva os marcados (sem marcação, o que a tela mostra). Os anúncios se releem a cada 2 horas; a qualidade e o frete grátis, uma vez por dia.

Os convites de promoção que o Mercado Livre manda para cada anúncio e as promoções ativas do ML e da Shopee (na Shopee, os descontos da loja; os convites de campanha da Shopee não vêm pela API — esses seguem no Seller Center). Cada linha mostra a margem de hoje e a margem na promoção — com a tarifa e o frete no preço da promoção e, na co-participação, somando o que o ML banca do desconto (aporte). Em Oferta do dia e relâmpago você escolhe o preço dentro da faixa que o ML aceita; na co-participação o preço é o do ML. O desconto próprio se cria na janela do anúncio. Convite em vermelho fica abaixo da margem mínima. Ativar e Recusar/Sair um a um ou nos marcados; Ativar convites ≥ mínima entra só nos que dão a margem mínima ou mais. Ativar com margem negativa pede confirmação. Os convites se releem a cada 30 minutos.

Cole o link de qualquer anúncio do Mercado Livre e clique em Buscar: o sistema traz o título, as fotos, a ficha técnica, a descrição e o preço. Escolha a conta do Mercado Livre onde publicar (só as conectadas; anúncio com variações ainda não se copia), o SKU do nosso produto (é ele que dá o custo e a margem), ajuste o preço, o título (até 60 caracteres), a ficha e as fotos — desmarque a foto que não quiser levar. Troque marca, modelo e fotos de outro vendedor: o ML derruba anúncio com marca ou imagem de terceiros. Publicar já deixa o anúncio ativo; rascunho publica pausado para revisar no ML. O anúncio novo aparece em Anúncios.

O período e os filtros são os da barra do topo (com o canal "Todos", entram os marketplaces). Todas as vendas faturadas do período, de todos os canais (venda direta, serviço de injeção, ecommerce e marketplaces), por produto. Custo = quantidade × custo do SKU pelas fichas de custo (Financeiro › SKUs vendidos; sem ficha, o preço de custo do Cadastros). Taxas + frete: no Mercado Livre e na Shopee com a conta conectada, as taxas lidas do pedido; nos outros pedidos de marketplace, a taxa estimada do canal (a média das taxas lidas no canal, ou o % que você digitar acima) — esses pedidos ficam marcados como estimados. Canal de marketplace sem taxa lida nem estimada fica fora da conta (coluna "Fora"). Venda direta, ecommerce e serviço de injeção não têm taxa de canal. Imposto = o % de cada empresa (em Repasse e margem) + o DIFAL das guias GNRE ligadas ao pedido (Vendas › DIFAL por venda). Num pedido com vários produtos, venda, taxas e imposto se dividem entre os itens pelo valor de cada um. Margem = venda − taxas − custo − imposto; Margem/un = margem ÷ quantidade. Situação: prejuízo (margem negativa), margem baixa (menos da metade da margem % média do período) e ⭐ acima da média. Produto sem custo sai com margem alta demais: ligue o SKU à ficha antes de decidir por ele. Clique num produto para ver a margem dele em cada canal e em cada empresa e os pedidos, do pior para o melhor; clique num pedido para conferir a conta dele linha a linha, como o marketplace descontou.

Para decidir o que fica, o que sai e o que vira campanha. Penetração = clientes que compraram o produto (ou a categoria) ÷ clientes que compraram no período. O período e os filtros são os da barra do topo; os clientes do período não dependem do Produto, da Categoria nem da Técnica da barra — esses só escolhem quais produtos aparecem. Pedidos aprovados, sem bonificação; valor = itens sem frete. ABC pelo valor, como o Pareto dos Relatórios (A até 80% do faturamento, B até 95%, C o resto), com a posição. Quartil: os produtos em quatro grupos pela penetração; o 1º é o quarto com menos clientes (no empate, o de menor valor). 🔎 Revisar no catálogo: no 1º quartil no período e nos 2 anteriores do mesmo tamanho (com um mês inteiro, os 2 meses anteriores) — não vender num deles conta como 1º quartil. Produto A com penetração baixa vende muito para poucos (risco de depender deles); produto com penetração alta e ABC C é barato e comum (bom para campanha de ticket). Clique num produto para filtrar todas as telas de Vendas por ele. ⬇ Excel traz a lista e a aba Filtros.

Para a vendedora avisar o cliente antes de ele cobrar e a gestão cobrar a produção pelo pedido certo. Em aberto = aprovado e ainda não faturado (Aprovado ou Preparando envio no Olist), bonificação inclusive. Prazo = a data prevista do pedido no Olist; sem ela, a data de aprovação + os dias úteis da técnica em ⏱ Prazos padrão (no pedido com várias técnicas, a mais demorada). Atrasado = o prazo já passou; Em risco = vence em até 2 dias úteis e o pedido ainda não está pronto; No prazo = o resto. Etapa no PCP = a coluna do pedido em Vendas › Pedidos na fábrica, que já anda com as O.S da Produção (silk, digital). A barra do topo filtra a lista (vendedora, conta, canal…); o período vale só para o histórico. Histórico: cada pedido faturado, comparando o dia em que foi faturado com o prazo — por mês (os 12 meses até o fim do período), por técnica e por produto (do pior % para o melhor). O Painel mostra o contador 🚨 e o Briefing do dia, a mesma lista.

Meta × realizado, retenção, constância, funil, margem e entregas no prazo do mês, num relatório só. Cada parte conta como a tela dela: Metas (aprovado, sem frete, sem bonificação; o total só de quem tem meta), Carteira e retenção (a carteira no último dia do mês; recompra = clientes de 7 a 12 meses antes que voltaram), Constância diária, Margem por produto (com frete, todos os canais da barra) e Prazo de entrega (os pedidos faturados no mês). O funil espera a ligação com o SIV (Onda 3). A barra do topo filtra tudo; o período é o mês escolhido aqui. ⬇ Excel traz uma aba por parte e a aba Filtros; 🖨 Imprimir / PDF abre a caixa de impressão (escolha "Salvar como PDF").

Escolha o Relatório por (mês, semana, dia, canal, conta, vendedor, produto, estado, cidade, cliente, situação, Pareto ou metas × realizado), o período e os filtros. O Pareto (curva ABC) põe os itens do maior faturamento para o menor, com o % acumulado: A até 80% do faturamento, B até 95% e C o resto — escolha em Pareto de se é por produto, cliente, canal, vendedor, estado, cidade ou conta. O faturamento não conta os cancelados, que aparecem em coluna própria, nem os em devolução (como o painel do Olist). Nos relatórios por canal, conta, vendedor, produto, estado, cidade, cliente e situação, cada linha traz também o período anterior do mesmo tamanho e a variação. Por produto, a conta é pelos itens: quantidade, valor dos itens (sem frete) e preço médio. O Produto, a Categoria e a Técnica da barra deixam só os itens que batem: com eles, qualquer relatório conta só esses itens — por mês mostra quanto se vendeu mês a mês, por canal onde vende mais. A Categoria é a do cadastro do produto (o kit sem cadastro próprio pega a da 1ª peça); ela também é um Relatório por. Clique numa linha (canal, conta, vendedor, produto, categoria, estado, cliente) para filtrar todas as telas por ela. A Situação do pedido começa em Aprovados (de Aprovado a Entregue, o realizado de todas as telas); marcando situações, o relatório conta só os pedidos delas — Em aberto, Cancelado e Em devolução também, sem frete e sem bonificação — e vale só aqui, não nas outras telas. ⬇ Excel baixa exatamente o que está na tela, com a aba Filtros.

O período, a vendedora (a dona da carteira), o canal e os outros filtros são os da barra do topo; a data de referência é o fim do período (ou hoje), e a coluna Comparação dos que mais compram é o período de comparação da barra, com a mesma vendedora. Os pedidos aprovados das 3 contas do Olist (de Aprovado em diante), sem a bonificação — o realizado do Painel. Valor = total − frete: o comercial não soma frete na venda. Canal: por padrão só Venda direta, Serviço de injeção e Ecommerce — nos marketplaces o comprador é consumidor final; na barra, o Canal "Todos" inclui os marketplaces. Cliente = o nome em maiúsculas, sem espaço duplo, juntando as 3 contas. Vendedora: as grafias do mesmo nome (maiúscula, acento) viram uma; outro texto para a mesma pessoa se junta em Cadastros › Vendedores. Dona da carteira = a vendedora do último pedido do cliente. Situação, pelos dias desde a última compra: Ativo até 90 dias, Em risco de 91 a 180, Inativo acima de 180; Reativado = ativo que voltou a comprar depois de mais de 90 dias sem compra (conta junto com os ativos). Vendedora ainda vende = a dona lançou algum pedido nos últimos 60 dias; se não, o cliente está sem ninguém olhando. 1ª compra = o primeiro mês em que o cliente aparece na base, com qualquer vendedora. Recompra: a base são os clientes que compraram entre 12 e 7 meses atrás, cada um da vendedora com quem mais comprou nesse intervalo; recompraram os que compraram de novo nos últimos 6 meses (até a data de referência), com qualquer vendedora; taxa = recompraram ÷ base; receita retida = valor dos últimos 6 meses ÷ valor do período base. A lista dos que mais compram é a do período (com o mesmo cliente e a mesma vendedora no período de comparação: verde subiu, vermelho caiu); a carteira, a situação e a recompra são contadas como no último dia do período (a data de referência) — se ele ainda não acabou, hoje. Ecommerce: o vendedor do pedido é um rótulo do canal ("Thainá Vieira" até set/26, "Alessandra" em out/26), não uma carteira — a dona dessas vendas aparece como Ecommerce. A vendedora é o nome oficial de Cadastros › Vendedores. Ciclo de recompra: nos clientes com 3 ou mais pedidos, o intervalo médio em dias entre as compras (pedidos no mesmo dia contam uma vez); passou do ciclo quando os dias sem comprar passam de 1,5 × esse intervalo — a lista, por dona, traz os ativos e em risco (os inativos já estão em "para reativar"; "Com os inativos" mostra todos). Carteira órfã: os clientes cuja dona está marcada como desligada em Cadastros › Vendedores (quem comprou depois da saída, com outra vendedora, já tem outra dona); vendedora desligada conta como "não vende mais". Clique num cliente para ver o mix dele — as famílias (categoria do cadastro do produto) que comprou nos últimos 12 meses e as principais que nunca comprou (as que mais vendem nos 12 meses nos canais da tela) — e os pedidos; clique num mês do gráfico para escolhê-lo.

O vendedor de cada pedido vem do Olist. Aqui ele vira o nome oficial, que é o que Vendas mostra (Painel, Pedidos, Metas, Relatórios e Carteira e retenção). O mesmo nome com outra maiúscula, acento ou espaço já se junta sozinho (fica a grafia mais usada que tem minúscula). Outro texto para a mesma pessoa (FERNANDO → Fernando Schroeder) entra nos apelidos; na dúvida (Thaina Faria × Thainá Vieira), deixe separado. Os apelidos de partida não saem da lista — dá para trocar o nome oficial deles. Desligado pede a data de saída: o vendedor some de "ainda vende" e os clientes de que ele é o dono viram carteira órfã na Carteira e retenção. A coluna Grafias no Olist mostra o que entrou em cada nome. Salvar grava as duas tabelas e reagrupa os pedidos na hora. No e-commerce o vendedor do pedido é rótulo do canal: na Carteira e retenção a dona dessas vendas é "Ecommerce".

Cada avaliação de um ciclo aberto é uma pendência do gerente responsável pelo colaborador — o do cadastro dele ou, se não tiver, o do setor. As atrasadas vêm primeiro, depois as mais próximas do prazo; amarelo é prazo a poucos dias (ajustável em Ciclos) e vermelho, prazo vencido. Salvar rascunho guarda sem concluir; Concluir exige nota em todos os critérios, desempenho e potencial, e depois só o RH ou a diretoria reabrem. Afastamento legal e falta justificada não podem pesar na nota. Cada gerente vê só as avaliações dele; RH e diretoria podem escolher o Avaliador para ver a lista de outro gerente, sem preencher por ele. Lembrete: na primeira vez que abre o sistema na semana, o gerente vê uma janela com as avaliações em aberto — e de novo sempre que o RH reenviar o lembrete; o botão 🔔 abre a mesma janela a qualquer hora, e o sino ao lado do nome, no topo, mostra quantas estão em aberto (vermelho se há atrasada).

O andamento do ciclo em tempo real. Canceladas (colaborador afastado ou desligado) ficam fora da conta e não contam como atraso. Atrasada é a pendente ou em andamento com o prazo do ciclo vencido. Reatribuir passa a avaliação para outro avaliador e fica no histórico dela — o RH acompanha e redistribui, mas não altera nota dada pelo gerente. Os agrupamentos por empresa e setor usam o cadastro atual do colaborador. Colaborador ativo sem gerente ou sem data de admissão não recebe avaliação e aparece no alerta do topo. 🔔 Reenviar lembrete avisa o gerente dentro do sistema, no próximo acesso dele, e fica registrado na avaliação; quem vê este painel também recebe, toda semana, o resumo das atrasadas de todos os gerentes. PDI: as ações de desenvolvimento que os gerentes registram na avaliação — com nota abaixo de 3 em algum critério, a avaliação só conclui com pelo menos uma; as de prazo vencido aparecem aqui, e o gerente ou o RH as marca como feitas na própria avaliação.

O ciclo nasce em rascunho. Ao abrir, cada colaborador ativo, com gerente definido e admitido há pelo menos os dias mínimos na data de fim do período recebe uma avaliação pendente — a janela de confirmação mostra quantos entram e quem fica de fora, e por quê. Reprocessar roda a mesma regra de novo sem duplicar: cria o que falta (ex.: quem ganhou gerente depois), cancela a de quem foi afastado ou desligado e move a de quem trocou de gerente — isso também acontece sozinho ao salvar um colaborador ou um setor. Quem é admitido com o ciclo aberto fica para o próximo. Em calibração não entra ninguém novo; encerrado não volta. Depois de aberto, só o nome e o prazo mudam.

O gerente anota o fato quando ele acontece — uma entrega acima do combinado, um atraso, uma conversa de orientação — como positivo, negativo ou neutro. Na hora de avaliar, o formulário mostra os apontamentos do período do ciclo, e a avaliação deixa de depender da memória das últimas semanas. Apontamento não é nota e não entra em conta nenhuma. Quem registrou é quem assina; alterar e excluir, só ele. O gerente vê e registra para a própria equipe; o RH vê todos. Afastamento e falta justificada não são apontamento — não podem pesar na avaliação. Dois cliques na linha abrem o apontamento.
⏱ Ponto: no "O que houve" do mesmo apontamento, o gestor informa falta, atraso, saída mais cedo, atestado ou ausência autorizada — o RH vê no espelho do Ponto e não precisa perguntar. Falta, atraso ou saída sem autorização do gestor conta como apontamento negativo; o resto é neutro. Quando o RH importa o espelho, o dia com falta que ninguém explicou vai para o sino do gestor (Ponto para explicar); "Não sei o que houve" também é resposta.

A leitura do ciclo inteiro: cada colaborador cai num quadrante pelo desempenho (da esquerda para a direita) e pelo potencial (de baixo para cima). Só entram avaliações concluídas — as abertas aparecem quando o gerente concluir. Clique no nome para abrir a avaliação. Na reunião de calibração, a diretoria compara as notas entre gerentes e ajusta o que estiver fora da régua: o ajuste pede justificativa e fica no histórico da avaliação com a nota anterior (✎ no quadro e "ajustada" na tabela). Ajustar é permissão própria desta tela — o RH continua sem mexer em nota. Ciclo encerrado é só leitura. Exportar gera o Excel do ciclo inteiro, com a nota de cada critério.

O que o gerente avalia, nota de 1 a 5. Comportamentais costumam valer para todos; indicadores da área são os 3 a 5 que cada gerente define para o seu setor. Cada critério pode descrever o que significa cada nota — a descrição aparece no formulário ao escolher a nota. Um colaborador é avaliado pelos critérios comuns mais os do setor dele — e, entre eles, os de todos os vínculos mais os do vínculo dele: o PJ pode ter, por exemplo, "entrega o que foi combinado" e "vem nos dias acertados", que não servem para o empregado. O filtro Vínculo mostra o que aquele vínculo recebe. O freelancer ainda responde, no formulário, se o gerente recomenda efetivá-lo. Critério já usado numa avaliação não se exclui: inative, e ele continua aparecendo nas avaliações que o usaram.

Clique no nome para abrir a ficha do colaborador; dois cliques na linha abrem o cadastro rápido. Todos os colaboradores do grupo, das três empresas — cadastro próprio do Setor Pessoal, separado dos operadores da Produção e da Injeção. O gerente em branco significa “o do setor”; preencher vale só para aquele colaborador. Situação comanda a avaliação: afastado e desligado não recebem, e a que estiver em aberto é cancelada sem contar como atraso. Freelancer e PJ ficam no cadastro, com turno e setor, mas não são avaliados. Sem empresa a avaliação acontece, só fica como “(sem empresa)” no painel. Trocar o gerente ou o setor move as pendências para o novo gerente. Quem já tem avaliação não se exclui — marque como desligado. 📥 Importar do Tiny lê a exportação de contatos do Tiny (tipo Colaboradores) e completa CPF, RG, nascimento, sexo, estado civil, nacionalidade, endereço, telefones, e-mail e — nas profissões que você marcar — o cargo: acha a pessoa pelo CPF (senão pelo nome), preenche só campo vazio e mostra tudo numa prévia antes de gravar. 📄 Ficha em branco (Word) gera o papel para o colaborador preencher à mão (dados pessoais, endereço, documentos, dependentes e banco, na ordem das abas da ficha); de dentro da ficha, 📄 Ficha para preencher sai com o que já está cadastrado, para ele conferir e completar. Depois, o responsável lança nas abas indicadas. O 🌡 termômetro é uma nota de 0 a 100, calculada: desempenho da última avaliação (40%), apontamentos do dia a dia em 6 meses (25%), faltas não abonadas no Ponto em 90 dias (25%) e advertências em 12 meses (10%) — 70 ou mais é bom, 40 a 69 médio, abaixo de 40 ruim. Critério sem dado sai da conta. Passe o mouse sobre o selo para ver o porquê.

Os alertas do RH num lugar só — nada aqui é digitado. O ponto é o da competência escolhida (abre na do último espelho importado do Logic Ponto): banco negativo é quem termina a competência devendo horas; horas a pagar é o que passou do limite do banco e vai para a folha; ponto a tratar são os dias sem batida ou com batida ímpar, e com o gestor os dias pedidos a ele ainda sem resposta; faltas são as não abonadas. Adiantamentos são as parcelas até o mês corrente sem baixa. A lista O que pede atenção traz também os alertas do Painel do DP (experiência, férias, ASO/treinamentos/EPI, afastamentos, checklists), o mais grave primeiro. Clique num quadro, em Ver ou num nome para ir à tela onde se resolve.

O retrato do quadro de pessoal, calculado da ficha, das férias, dos afastamentos e dos vencimentos — nada aqui é digitado. Quadro de pessoal é quem não está desligado. Turnover é (admissões + desligamentos dos últimos 12 meses) ÷ 2 ÷ quadro de pessoal. Absenteísmo soma os dias de afastamento e as faltas registradas no Ponto nos últimos 30 dias, sobre o quadro de pessoal × 30 — dia sem marcação não conta como falta enquanto não for registrado. Quem está sem admissão fica fora das contas que dependem dela — é o que as pendências do cadastro mostram. Clique em Ver para ir à tela onde se resolve. O termômetro soma desempenho (40%), apontamentos do dia a dia (25%), faltas não abonadas (25%) e advertências (10%) — a regra completa está na ficha de cada um.

Os benefícios em vigor de quem não está desligado — lançados um a um na aba Benefícios da ficha. A Empresa é a da ficha do colaborador e filtra os quadros e a lista; em Todas, o quadro por empresa mostra quanto cada uma gasta. Colaboradores conta cada pessoa uma vez. O custo líquido é o valor pago pela empresa menos o desconto do colaborador. O sistema não calcula folha: estes números são o controle do RH e o que vai para a contabilidade.

Uma linha por parcela de adiantamento, vale ou desconto lançado — aqui (+ Adiantamento) ou na aba Adiantamentos da ficha. A parcela que chegou à folha dela fica nesta folha e vai para o sino; de folha que já passou, atrasada em vermelho. Quando o valor for descontado no pagamento, clique em ✓ Descontado: a parcela sai do sino e fica registrado quem deu a baixa e quando — é o que evita pagar duas vezes. O Fechamento do mês do Ponto também avisa quanto há a descontar. Marque as linhas e exporte para mandar à contabilidade. Dois cliques corrigem o lançamento.

As advertências são os anexos do tipo Advertência lançados na aba Anexos da ficha — clique no nome para abrir a ficha nessa aba e lançar ou corrigir. Em 12 meses é quantas o colaborador recebeu no último ano: é o que o termômetro lê (nenhuma, nota 100 · uma, 50 · duas ou mais, 0 no critério Disciplina). Advertência sem data conta sempre como recente — preencha a data do documento. O apontamento negativo do gerente não é advertência e não aparece aqui.

Quem informa os feriados é o RH, aqui. No feriado o ponto não cobra a jornada de ninguém (não vira falta) e paga 100% a quem trabalhar; a fábrica para — a Injeção e a Produção não programam nada. Se a Injeção precisar de gente no feriado, ela lança ⏱ Hora extra nesse dia em Injeção › Cadastros › Calendário: o feriado continua, e a coluna Na fábrica mostra. 📅 Carregar feriados nacionais traz os do ano já com a Páscoa calculada; Carnaval e Corpus Christi são ponto facultativo e vêm desmarcados. Os municipais e estaduais entram em + Novo feriado. "Parada sem nome" é dia que a Injeção marcou como parado antes desta tela — conta como feriado no ponto; abra para dar o nome.

Cada coluna é um posto — uma máquina, um setor ou uma função —, agrupado por área; a lista é do RH, em ⚙ Postos (começou com os setores da produção e as máquinas da Injeção; ela não mexe nas telas da Produção). Cada célula é o quanto o colaborador sabe fazer naquele posto: 1 em treinamento · 2 faz com supervisão · 3 faz sozinho · 4 ensina os outros; em branco, não sabe. Escolha o nível direto na célula — grava na hora. A última linha conta quem faz o posto sozinho (3 ou 4): vermelho com menos de 2 pessoas (se uma faltar, ninguém cobre), amarelo com 2. Quem cobre lista, para quem está ou vai estar de férias ou afastado, os postos que ele faz sozinho e quem mais faz — sem contar quem também estará fora.

A pesquisa é anônima: cada um responde no próprio celular pelo QR Code do cartaz, sem login — o sistema não guarda nome, login nem aparelho, só a resposta, o dia e (se a pesquisa perguntar) o setor. O resultado só aparece com 5 respostas ou mais, e o recorte por setor também: setor com menos de 5 fica de fora, para ninguém ser identificado. As afirmações vão de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente); favorável é quem marcou 4 ou 5. O eNPS é a pergunta de 0 a 10: quem deu 9 ou 10 menos quem deu 0 a 6, em % de quem respondeu (vai de −100 a +100). Os temas comparam com a pesquisa encerrada anterior. As perguntas só se editam enquanto a pesquisa está em rascunho.

Cada admissão e cada desligamento a partir de outubro/2026 ganha um checklist com os itens de ⚙ Itens do checklist — clique na linha para marcar o que foi feito (fica a data e quem marcou). Quem entrou ou saiu antes entra pelo + Iniciar checklist. No desligamento, a entrevista registra o tipo (pediu demissão ou foi dispensado), o motivo principal e se a pessoa voltaria a trabalhar aqui: é o que monta o quadro Por que saíram. O checklist fica concluído quando todos os itens estão marcados e, no desligamento, a entrevista foi registrada.

Os períodos aquisitivos não são cadastrados: saem da admissão, de 12 em 12 meses. Cada um dá direito a 30 dias, que devem ser gozados até 12 meses depois do fim do período (o limite). Passou do limite, a férias está vencida — é o que a lista destaca, junto com as que vencem nos próximos dias (ajustável ao lado). Clique no nome para abrir a ficha e programar.

Afastamento em aberto põe o colaborador em afastado, e a avaliação do ciclo é cancelada sem contar como atraso; ao registrar o retorno, ele volta a ativo — as duas mudanças ficam no histórico funcional da ficha. Afastamento legal e falta justificada não podem pesar na nota da avaliação.

Os vencimentos de exames (ASO), treinamentos de NR e EPI, de todo mundo, do mais vencido ao que vence depois. Vermelho é vencido; amarelo, perto do limite (ajustável ao lado — o EPI, trocado mais vezes, tem o seu). EPI devolvido não entra, e quem está desligado some da lista. Clique no nome para abrir a ficha e registrar a renovação. + Entrega de EPI lança a entrega para qualquer colaborador; a validade sai sozinha pelo prazo de troca cadastrado em ⚙ EPIs, e ↻ Trocar lança a nova e dá a anterior como devolvida. O que vence ou está perto do limite também aparece no 🔔 sino de quem cuida desta tela.

O gerente do setor é quem recebe as avaliações de todo colaborador daquele setor que não tenha gerente próprio — trocar aqui move as pendências em aberto. Empresas, setores e turnos são listas para o painel do RH agrupar sem depender de grafia — o turno cadastrado aqui é escolhido na ficha do colaborador e na vaga, e renomear um turno leva o nome novo a todos que o usam. O turno pode ter um horário de ponto: escolher o turno na ficha já põe o horário, e trocar o horário do turno oferece levar o novo a quem está nele. O gerente é um usuário do sistema (Cadastros › Usuários) — e precisa ter a tela Minhas avaliações liberada no perfil de acesso. Para alterar, use o ✎ Editar da linha (ou dois cliques nela); ali também se inativa ou exclui — o que está em uso só se inativa.

Os usuários desta tela só existem no offline, que não tem login: servem para simular os papéis (quem é gerente, quem avalia, quem é o "Eu sou" do Setor Pessoal). No sistema web esta tela é a de Cadastros › Usuários do login (com Perfis de acesso), e o papel vem do perfil. Para alterar, use o ✎ Editar da linha (ou dois cliques nela).

A vaga diz o que se procura: cargo, turno, setor, empresa e quantas pessoas. O turno é texto livre, com sugestão dos que já existem nas fichas e nas vagas. Ela passa a em seleção quando o primeiro candidato sai da triagem e a preenchida quando as admissões chegam à quantidade. Prazo vencido com a vaga aberta fica em vermelho. Clique nos candidatos para ver quem está concorrendo; dois cliques na linha editam a vaga.

O candidato anda pelas etapas — triagem, entrevista, teste prático, proposta — até aprovado. Aprovado ganha o botão Admitir: ele cria o colaborador com o cargo, o turno, o setor, a empresa e o salário da vaga, admissão na data informada e contrato de experiência de 90 dias, registra a admissão no histórico funcional e abre a ficha para completar documentos e jornada.

O refugo que a Produção aponta na O.S. é auditado pelo Suprimento: para terminar a O.S., o operador busca no estoque as peças que refugou, e o Suprimento registra o que entregou (Suprimentos › Retirada por refugo). Aqui as duas pontas se encontram, O.S. por O.S. Refugo não apontado: retirou mais do que apontou. Retirada a menor: apontou mais do que retirou. Nos dois casos, ⚖ Conciliar mostra os lançamentos e as retiradas da O.S.: corrija o lançamento (✎) — a O.S. concilia sozinha quando os números batem — ou justifique. A justificativa vale para aqueles números: se entrar outra retirada ou outro lançamento, a O.S. reabre. Aderência = O.S. conciliadas (ou justificadas) ÷ O.S. auditadas.

Visão consolidada para você e o gerente. Filtre por período, setor e operador — todos os relatórios abaixo respondem ao filtro.

Uma lista só de categorias, para acabar com o "Tintas / tinta / Tintas " que o texto livre produzia. Cada categoria diz a que tela serve: as de Produtos aparecem no cadastro de produtos, as de Estoque no cadastro de itens, e as de ambos nos dois.
🏷 Categoria em uso não pode ser excluída — só inativada, o que a tira das novas escolhas sem mexer no que já está gravado. Renomear atualiza quem aponta para ela.

Retrato do que está cadastrado: quantidades, distribuição por estado, cidade, segmento, tipo e categoria. Cruzamento com faturamento e compras fica para quando Vendas e Compras tiverem dados — hoje são telas em construção.
📥 Para levar as listas para o Excel ou para o papel, use ⇅ Planilha e 🖨 Imprimir nas telas de Clientes e Fornecedores.

Histórico de entradas, saídas e ajustes. O saldo após mostra como ficou o item após cada movimento.

A ordem de compra é feita aqui: o fornecedor vem do cadastro e os itens vêm do Estoque. Quando a mercadoria chega, use 📥 Receber: informe a NF e o ST da nota e corrija a quantidade e o preço, se o que chegou for diferente. O recebimento dá a entrada no Estoque e leva o custo da compra ao preço de custo do item (último preço). A prévia mostra antes quanto muda cada ficha de custo. Custo por unidade = (preço × qtd + IPI + frete − desconto + ST) ÷ qtd. O frete, o desconto e o ST são da OC inteira e se dividem pelo valor dos itens. Uma OC recebida abre para consulta, com ↩ Desfazer recebimento, que tira as entradas e volta o preço de custo de antes.

Quando uma injetora ou um molde quebra, o gerente abre aqui a ocorrência: o que parou, o problema, o técnico chamado e a hora. Se houver uma corrida rodando nela no Apontamento da Injeção, ela é pausada com o motivo de manutenção (mecânica ou elétrica). Quando o técnico termina, ✔ Voltou registra a hora da volta e o que foi feito, e a corrida volta a rodar. A conta do técnico chega em Financeiro › Contas a pagar. Na ocorrência (✎) ela é ligada, e é daí que sai o gasto. Ocorrência fechada sem conta fica marcada sem conta até a nota chegar.

Cada plano diz o que fazer numa injetora ou num molde, e de quantos em quantos dias. A revisão do molde por golpes é a do cadastro do molde (Injeção › Cadastros › Moldes, "Manutenção a cada (ciclos)"), contada pelos apontamentos. ✔ Feita registra a preventiva com o início, o fim, o técnico e a conta, e o plano recomeça. Vencida e chegando (7 dias antes, ou o % de aviso da Injeção nos golpes) aparecem no sino 🔔.

Curva ABC: as injetoras e os moldes em ordem de horas paradas, gasto ou número de quebras no período. Os que somam os primeiros 80% são A, até 95% B e o resto C. As horas paradas da injetora são as ocorrências dela mais as paradas de manutenção que o operador apontou na corrida sem ocorrência. As do molde são só as ocorrências dele. Criticidade: nota 1, 3 ou 5 em cinco critérios (✎). Nota 5 em segurança é A, e senão vale a soma: 17 ou mais é A, de 11 a 16 é B e abaixo de 11 é C. Prioridade: A nas duas é Máxima, A em uma é Alta, B em uma é Média e o resto é Baixa.

Quando a Produção faz refugo numa O.S., o operador vem ao estoque buscar as peças para terminar a O.S. Suprimentos registra aqui a retirada — O.S., produto, quantidade, quem pegou e quem entregou — e ela vira uma saída no estoque (em Movimentações, “Reposição de refugo”); excluir a retirada tira a saída junto. A retirada é a auditoria do apontamento: a conciliação compara, por O.S., o refugo que a Produção apontou (Encerrar, manual, folha, mais a peça que veio com defeito da injeção) com o que o Suprimento entregou. Diferença vai para a Produção conciliar em Produção › Conciliação do refugo. Aderência = O.S. conciliadas ÷ O.S. auditadas (as que tiveram retirada); refugo não apontado = peças retiradas acima do apontado; refugo % = refugo ÷ (produzido + refugo), só o do operador. Entram as O.S. com refugo apontado ou retirada no período.

A conta usa os pedidos do módulo Vendas (os do Olist, das três contas) dos últimos dias do período, até hoje, cujo cliente contém o texto do filtro, sem os cancelados e os em devolução. Entram só os produtos ativos da categoria escolhida; o que o cliente comprou fora dela aparece à parte, abaixo da tabela. Em Todas as categorias entram todos os produtos ativos que o cliente comprou no período, de qualquer categoria (o produto sem venda não aparece). A empresa (a da ficha técnica do produto, em Cadastros › Produtos) deixa só os produtos dela; os da categoria de outra empresa saem da conta. O kit se desmembra: 907-1917-100 conta 100 do 907 e 100 do 1917. Média por dia = vendido ÷ dias do período. Mínimo = média por dia × (prazo de reposição + segurança). Máximo = mínimo + média por dia × cobertura. Os dois são arredondados para cima. Marque as linhas e use ✔ Aplicar nos marcados para gravar o mínimo e o máximo no produto (Cadastros › Produtos e Suprimentos › Estoque); as linhas sem marca não mudam. Para um valor seu (perto do sugerido, arredondado), digite no Mínimo atual ou no Máximo atual da linha e saia do campo (Tab ou Enter): grava só aquele produto. O fundo amarelo mostra a sugestão diferente da atual. 🖨 Imprimir sai com o que a tela mostra (ou só as linhas marcadas) e os parâmetros da conta no cabeçalho; a sugestão diferente da atual vem com *. O 🕘 no fim da linha mostra o histórico do mínimo e máximo do produto: quando mudou, de quanto para quanto, de onde (esta tela, a janela do produto, planilha ou edição em massa) e quem gravou.

O Suprimento pede à Injeção os produtos que precisa no estoque (Fabricado ou Conjunto, com controle de estoque). A Injeção abre a O.P. a partir do pedido; o produzido é o apontado nas O.P. dele. Quando as peças chegam, o Suprimento clica em 📥 Receber e confirma a quantidade: só então entra no estoque (aparece em Movimentações com o número do pedido). Dá para receber em partes, desfazer um recebimento e dar o pedido por encerrado com o que chegou. Ao lado de cada O.P. aparece a situação dela na Injeção (▶ Em produção, ⏸ Pausada, Produzida, Concluída). Quando a Injeção conclui as O.P. de um item com menos do que o pedido, o que falta passa a ser só o que foi produzido e não chegou: recebido isso, o item fecha sozinho ("parou em…"), sem precisar dar por encerrado.
Situação: Pendente (sem O.P.) → Programado → Em produção → Pronto p/ receber → Recebido em parte → Recebido; ou Cancelado (pelo Suprimento) / Recusado (pela Injeção, com o motivo). O pedido só muda enquanto está pendente. No Estoque, o botão 🏭 pede um produto, e "Pedir o que está a repor" pede todos os abaixo do mínimo — até o máximo, descontado o saldo e o que já foi pedido e não chegou. Os números da lista: pedido / produzido / recebido. ⏳ Produto zerado ou abaixo do mínimo mostra os pedidos de venda à espera dele (Olist: Em aberto, Aprovado ou Preparando envio, com o SKU direto ou num kit); os números ficam gravados no pedido, e o pedido novo já vem com o prazo da entrega prevista do que vence primeiro (a que já passou vira hoje) — mudar à mão vale, e o usar volta a ela. 🔒 O prazo é seu: a Injeção não muda a data nas O.P. do pedido. Depois de programado, mude pelo ✎ mudar ao lado do prazo, e as O.P. acompanham.

Crie logins e defina o que cada um pode ver e fazer em cada tela — escolhendo um perfil de acesso ou personalizando. O administrador tem acesso a tudo.

Um perfil é uma matriz tela × ação com nome. Em Usuários você escolhe o perfil de cada pessoa — mudou o perfil, muda para todos que o seguem. Quem precisa de algo diferente fica personalizado.

Toda gravação feita no sistema — de qualquer tela — fica registrada aqui pelo servidor: quem (pelo login, não pelo que a tela diz), quando, de qual IP, o que foi enviado e o resultado — negado é quem tentou fazer o que não tinha permissão. Nas telas de risco (movimento de estoque, custo e preço do produto, usuários e perfis, salário e conta do colaborador, adiantamentos) aparece também como estava antes. As entradas no sistema e as tentativas com senha errada também. Clique numa linha para ver o detalhe. Senha, token, foto e documento pessoal (CPF, RG, PIS…) não são guardados. Ninguém apaga este histórico pela tela; o servidor tira o que passou de 1 ano. Começa a contar na publicação desta versão. Só o administrador vê esta tela.

Os oito relatórios da spec da Injeção, todos com o mesmo filtro, e o 9, as peças que a Produção recebeu com defeito da injeção (desse, vale só o período). Entram só as corridas fechadas — a que está rodando ainda não tem peças contadas. As contas são as do Dashboard: o OEE de um grupo soma os minutos da cascata de todas as corridas dele, nunca faz média de percentuais. Exportar Excel gera a planilha com o filtro atual, uma aba por relatório, com percentuais e horas em número para você somar e fazer gráfico.

Chão de fábrica

Um card fixo por injetora, sempre na mesma posição — rodando ou parada. Abaixo de cada uma, a fila de ordens que o PCP deu para ela, com o que já saiu de cada uma. Máquina ocupada não mostra o botão Iniciar: uma injetora roda uma ordem por vez.

O operador busca a ordem de produção pelo número, produto ou máquina; o que o PCP definiu (máquina, molde, cavidades, ciclo, cor) vem preenchido, e ele só carimba iniciar, pausar e encerrar — a data e a hora são sempre do sistema. As peças boas e o refugo entram no encerramento, porque é deles que sai o OEE. O lançamento manual continua disponível para o líder registrar um turno inteiro depois do fato.

A próxima ordem de cada injetora, na ordem da fila do PCP, com o que separar para ela: material e pigmento em kg (peças que faltam × peso da peça e do galho × % da ficha técnica), caixas e sacos pelas peças por caixa e por saco. Quem separa — trocador de molde ou abastecedor — abre a ordem, confere cada item, acerta o que pesou e clica ✔ Separado: fica gravado quem separou e quando, e cada item sai do Estoque (Movimentações). A ordem ganha o selo ✔ separado também na fila do card da máquina, no Apontamento. Material, caixa e saco vêm de Cadastros › Produtos (ficha técnica); as instruções, de Injeção › Cadastros › Moldes.

O terceiro é o fornecedor marcado com 🏭 Injeta para nós em Cadastros › Fornecedores. Molde: 🚚 Enviar e ↩ Retornar registram a ida e a volta (data, NF); molde no terceiro não entra em O.P. das injetoras próprias. O.P.: "Onde injeta" na janela da O.P. — sem injetora, fora da fila e do Calendário. 📦 Remessa: a lista da Separação para o que falta produzir, menos o que já está lá; cada item sai do Estoque e passa ao saldo do terceiro. 🏷 imprime as etiquetas de todas as caixas e 🖨 a folha da O.P. (receita, instruções do molde, romaneio e campos para o terceiro anotar), para irem junto. O recebimento é do Suprimentos, em Suprimentos › Receber da Injeção: pelo QR da etiqueta ou bipando o produto; ali ele lança também o material que voltou (entra no Estoque) e marca o último recebimento, que conclui a O.P. — o que não voltou fica no saldo do terceiro para a próxima. ⚖ Conferir saldo grava o que o terceiro tem de verdade: a diferença é a perda. Saldo lá = enviado − consumido (peças boas × consumo por peça da remessa) − refugo − devolvido − perda. ✔ Concluir confere a sobra que o terceiro informa: a diferença é perda (⚠ acima da tolerância) e a sobra volta ao Estoque ou fica lá para a próxima O.P. Clique numa O.P. para ver o material dela; ↺ nos Movimentos desfaz.

Status: marque as situações que quer ver (o número ao lado é quantas O.P. há em cada); começa em Em aberto, sem Concluída e Cancelada, e a escolha fica guardada neste navegador. Concluída com falta é a O.P. concluída com menos peças que o planejado — o quanto faltou aparece embaixo do status. Limpar filtros volta a Em aberto. Categoria e Empresa são as do produto da ordem em Cadastros › Produtos; a lista só traz as que aparecem em alguma O.P. O produzido soma as peças boas dos apontamentos ligados à ordem. Ordens com prazo vencido e não concluídas ficam destacadas.

Pedidos feitos

Degradês do estoque: os produtos com "degradê" no nome ou na categoria, com o saldo, o mínimo e o máximo do cadastro e o já pedido (o que está em pedido aberto e ainda não chegou). Em vermelho, os a repor (abaixo do mínimo). A sugestão é o que falta para chegar ao máximo (ou ao mínimo, sem máximo), descontado o saldo e o já pedido. Marque os que quer e clique em 🎨 Pedir os marcados (ou em Pedir na linha): a janela do pedido já vem com o degradê, o liso sugerido e a quantidade.
O Suprimento pede ao Jateado o degradê que precisa repor e informa o liso que vai junto (o sistema sugere o último liso usado com aquele degradê ou o Cristal do mesmo modelo; dá para trocar). Ao enviar o pedido, o liso sai do estoque (aparece em Movimentações com o número do pedido) — uma peça lisa por peça degradê. O PCP programa a ordem do Jateado (JAT-…) em Produção › Pedidos do Suprimento; o produzido é o apontado nela. Quando o degradê volta, o Suprimento clica em 📥 Receber e confirma a quantidade: só então o degradê entra no estoque. Dá para receber em partes, desfazer um recebimento e, se o resto se perdeu no jateamento, dar o pedido por encerrado (o refugo fica no apontamento).
O pedido só muda (e a saída do liso acompanha) enquanto está pendente; excluir devolve o saldo do liso. Cancelar pergunta se o liso voltou — se voltou, vira entrada no estoque. Os números da lista: pedido / produzido / recebido.

O degradê que o Suprimento pediu para repor o estoque — o liso já saiu do estoque e foi para o Jateado. Clique em Programar (ou no pedido) e use ＋ Programar ordem no item: a janela "Nova ordem de Jateado" já vem com o produto, a quantidade, o prazo e a prioridade — falta o operador e a data. Cada item tem uma ordem; com ela excluída, dá para programar de novo. Imprima a folha e aponte como sempre (🖨 Ordem e ✍ Apontar no PCP): o produzido aparece aqui, e o estoque do degradê só sobe quando o Suprimento recebe. Pedido sem ordem vai ao sino 🔔 de quem tem esta tela.

O que o Suprimento pediu para repor o estoque. Clique em Programar (ou no pedido) e use ＋ Abrir O.P. no item: a janela da ordem já vem com o produto, a quantidade, o prazo e a prioridade do pedido — falta o número, o molde, a máquina e a cor. Cada item tem uma O.P.: com ela aberta o botão some — só com a O.P. cancelada dá para abrir outra. O produzido é o apontado na O.P.; o estoque só sobe quando o Suprimento recebe. Pedido que não dá para fazer: Recusar, com o motivo (o Suprimento vê no pedido e no sino 🔔). 🔒 O prazo de entrega é do Suprimento: a O.P. do pedido vem com ele travado e a Injeção não muda — se precisar, o Suprimento muda no pedido.
🔔 Pedido com item sem O.P. vai ao sino de quem tem esta tela e do gerente do setor da Injeção (o setor com "Injeção" no nome, em Cadastros › Empresas e setores) — sem a tela, ele abre o pedido só para ver.

Quantas horas de máquina as ordens em aberto comprometem em cada dia. As ordens não têm data de início no cadastro — a agenda é calculada: por máquina, as ordens são enfileiradas por prazo → prioridade → número e consomem a capacidade dos próximos dias a partir de hoje. A quantidade já apontada é descontada. A fila pode ser posta à mão: ↑ ↓ ou arrastar na lista da Fila, ou arrastar o bloco na Linha do tempo sobre outra O.P. da mesma injetora (soltar na faixa vazia manda para o fim). Numa injetora mexida, as O.P.s posicionadas vêm primeiro e a O.P. nova entra depois delas, pela regra automática; ↺ ordem automática desfaz. Trocar a O.P. de injetora a manda para o fim da fila nova. O card da máquina no Apontamento segue a mesma ordem. Clique num dia para ver o que está programado nele.

Parque de máquinas do setor de injeção. A tonelagem é a força de fechamento.

Cavidades e ciclo padrão são obrigatórios — sem eles não existe OEE. O contador de ciclos acumulados cresce a cada apontamento e alimenta o alerta de manutenção preventiva; use 🔧 para registrar a manutenção feita.

Janela é o tempo total do turno, incluindo o intervalo. O intervalo entra como parada 123 Refeição (que não pesa no OEE) — assim, quando a máquina roda durante o intervalo, a produção é creditada corretamente.

Quem trabalha na injeção, e em qual turno. É uma turma própria — os operadores de Cadastros › Operadores são os da personalização, com setor Silk/Digital, que comanda metas e BI daquele módulo. No Apontamento, a lista de operadores passa a seguir o turno escolhido (os dos outros turnos continuam disponíveis, para cobertura).

A regra de quando se trabalha é dos turnos (cada um marca os seus dias da semana, em Cadastros › Turnos). Aqui ficam as datas que fogem da regra: feriado ou parada, turma chamada num dia que normalmente não roda (sábado, domingo) e turno que estica algumas horas. O PCP usa isso para calcular a capacidade de cada dia — sem as paradas cadastradas, o calendário promete produção em feriado.

Pesa no OEE? é a decisão mais importante desta tela: motivos que pesam descontam a disponibilidade (setup, quebra, falta de material); os que não pesam saem do tempo programado sem penalizar (refeição, feriado, sem programação).

Cada melhoria segue o caminho Aberta → Em orçamento → Aprovada → Concluída (ou Cancelada). Clique na linha para abrir: lá ficam o que será feito, os orçamentos (um por fornecedor — marque ✔ nos aprovados, quantos forem, e o valor da melhoria é a soma deles; sem nenhum marcado, vale o menor) e a data de execução. Atrasada é quem ainda não foi concluída com a data de execução já vencida. Os valores dos cards: A executar soma o orçamento das aprovadas; Executado soma o custo real das concluídas no ano (sem custo informado, o orçamento).
👁 Ver troca a mesma lista entre ☰ Lista (a tabela, com a situação) e 📅 Agenda (pela data de execução: primeiro as atrasadas, depois mês a mês, as que ainda não têm data e, no fim, as feitas nos últimos 30 dias, para a reunião ver o que andou). Setor, senso, responsável e busca valem para as duas; a tela lembra a última visão escolhida. Na Agenda, ✔ Concluir registra o dia em que foi feita e o custo real (vem preenchido com o orçamento) e 📅 Reagendar muda a data e guarda o motivo no histórico — a linha mostra quantas vezes já foi reagendada. 🖨 Imprimir gera a pauta da reunião de 5S com o recorte da Agenda e uma coluna de visto.
✔ Só o administrador aprova: sem aprovação a melhoria não é concluída, e depois de aprovada os orçamentos só mudam pelas mãos dele. 📷 As fotos de antes e depois ficam na melhoria (a de depois também entra pelo Concluir da Agenda); o número ao lado do título diz quantas há.
👥 A melhoria aceita vários responsáveis: digite o nome (há sugestão dos colaboradores) e clique em + Responsável; cada um vira uma etiqueta, que o ✕ tira. Na lista aparece o primeiro e um +N com os outros; o filtro Responsável acha por qualquer um deles.
🔒 Cada melhoria aparece — aqui e nos cards — só para os responsáveis dela, para quem a cadastrou e para o administrador; sem responsável, aparece para todos.
✍ Ao abrir a melhoria aparece quem a abriu, e cada linha do histórico traz o usuário que fez a mudança — gravado pelo sistema com o login, sem ninguém digitar. As abertas antes de 29/09/2026 ficam com —.
🏭 O setor é escolhido numa lista fechada, a de Cadastros › Empresas e setores — assim o mesmo setor não vira dois por causa da grafia. Registro antigo com setor fora dessa lista guarda o que está lá, marcado como fora do cadastro, até alguém escolher um da lista.
🔔 O responsável que tem login fica sabendo sozinho: ao entrar, recebe um aviso das melhorias dele (atrasadas ou vencendo em até 7 dias — uma vez por dia) e o sino ao lado do nome mostra quantas são. Para isso, na ficha do colaborador (Setor Pessoal › Colaboradores, aba Contrato) marque o Usuário do sistema dele; o nome do próprio usuário também vale. Toda mudança de situação, de data e de fotos fica no histórico da melhoria.

Por setor — a última auditoria de cada um

Auditorias

O auditor percorre o setor com o checklist (quatro perguntas por senso) e dá a cada item uma nota de 0 a 4 — ou N/A, que sai da conta. A nota é a porcentagem dos pontos possíveis, no geral e em cada senso: 80% ou mais 60 a 79% abaixo de 60%. Antes é a nota da auditoria anterior do setor (▲ subiu, ▼ caiu). Item com nota até 2 pode abrir uma melhoria já com setor e senso — ela aparece em Melhorias e na Agenda como qualquer outra.
🏭 O setor vem da lista fechada de Cadastros › Empresas e setores, a mesma das melhorias — é o que mantém o quadro por setor com uma linha só para cada um.
🖨 A folha em branco leva o checklist para o setor (com o setor do filtro, se houver); ⚙ o checklist muda as perguntas das próximas auditorias — as antigas guardam as perguntas como foram feitas.

Uma ocorrência é tudo o que deu errado — a reclamação do cliente e o erro pego dentro da fábrica — num registro só. Ela segue Aberta → Em análise → Em ação → Aguardando cliente → Encerrada (ou Cancelada).
⏱ A gravidade dá o prazo para encerrar, contado da data da ocorrência: crítica 1 dia, alta 3, média 7, baixa 15 (dá para mudar a data). Atrasada é quem não encerrou com o prazo vencido; no prazo é quem encerrou até ele.
🔎 Alta e crítica só encerram com a causa (pelos 6M — máquina, método, material, mão de obra, medição, meio ambiente; os 5 porquês ajudam a chegar nela) e a ação corretiva. A que chegou ao cliente pede ainda a solução dada a ele e, se ele respondeu, a satisfação de 1 a 5.
👤 Responsável pelo problema é quem causou (colaborador, fornecedor, transportadora, cliente — há sugestão, mas aceita qualquer nome) e é obrigatório para encerrar; Responsáveis pela solução são quem resolve. O Painel de perdas soma a perda por responsável pelo problema.
🙋 Para eu resolver (em Situação) mostra só as em aberto que dependem de você: as que você é responsável pela solução e ainda não respondeu (responder a causa), as que você abriu e já foram respondidas (conferir e encerrar) e as que você abriu sem responsável pela solução (definir responsável). O número ao lado é quantas são.
💸 As perdas são linhas de quantidade × valor (peças, matéria-prima, horas de retrabalho, frete, desconto, estorno…); o que se recuperou de fornecedor, transportadora ou seguro desconta. Para peça, o valor sugerido é o custo do item de estoque de mesmo SKU (ou o último usado para o produto) — confira. A coluna Perda é a líquida.
↻ Reincidente: houve outra do mesmo tipo com o mesmo produto (ou o mesmo cliente, sem produto) nos 90 dias antes.
🔗 Olist: toda devolução de venda lançada no Olist das três empresas (o pedido de venda que ganhou o marcador "Devolvido" pelo Devolver produtos) abre uma ocorrência sozinha, na busca do Olist, já com cliente, pedido, itens e valor. Ela nasce como "Devolução — motivo a classificar": troque pelo motivo real e lance as perdas (a mercadoria volta, então a perda não entra sozinha; e a devolução pode ser de parte do pedido). O mesmo pedido nunca abre duas. Na primeira busca de cada conta, só os pedidos de venda dos últimos 60 dias; daí em diante, todo pedido que ganhar o marcador. ✔ Finalizada no Olist: quando a nota de devolução daquela venda é autorizada no Olist (marketplace ou venda direta) — ou, sem nota, quando o pedido está cancelado no Olist (o cliente desistiu antes do faturamento) ou tem um marcador com "finalizada" (ex.: Devolução finalizada — a API do Olist não mostra a situação do módulo Devoluções, então a devolução finalizada sem nota precisa desse marcador no pedido) —, a ocorrência ganha o selo e uma linha no histórico, e continua aberta até alguém classificar e encerrar. O botão 🔄 Devoluções do Olist lista as que ainda não finalizaram, com o que o sistema vê de cada pedido.

O Custo da Não Qualidade é a soma das perdas das ocorrências do período, menos o que se recuperou; conta a data da ocorrência e as canceladas ficam fora. Falha externa é o erro que chegou ao cliente (reclamação, devolução, transporte) — a mais cara, porque leva junto frete, reposição e a confiança; falha interna é a pega dentro de casa (fábrica, fornecedor).
📊 O Pareto põe os tipos de problema do mais caro para o mais barato; os em destaque somam 80% do prejuízo — é neles que a ação corretiva rende mais. A evolução mostra os últimos 12 meses mesmo com outro período escolhido.
🏭 Maiores erros de cada setor: o setor é o setor onde nasceu o erro da ocorrência; dentro dele, os 5 tipos de problema mais caros, com a perda aberta em frete, reposição, peças, retrabalho e o recuperado (que desconta). Clique no erro para ver as ocorrências e quem causou. Ocorrência sem setor cai em "(setor não informado)" — vale preencher para a conta servir.
📒 O Livro de perdas lista cada linha lançada (o recuperado entra negativo); clique para abrir a ocorrência, ou baixe a planilha.

Uma sala só: a grade mostra a semana, de segunda a sexta (sábado e domingo aparecem quando têm reserva). Clique num horário livre para reservar a partir dele, ou numa reserva para ver quem pegou e o assunto.
⛔ Duas reservas nunca se cruzam: o horário ocupado avisa com quem está antes de gravar. Uma reunião que termina às 10:00 e outra que começa às 10:00 podem ficar emendadas.
↻ Reunião fixa (a do PCP toda segunda, por exemplo): marque repetir toda semana e a data final — cada semana vira uma reserva, e a semana que já estiver ocupada fica de fora (a lista aparece antes de gravar). Ao alterar ou cancelar uma delas, aplicar também às seguintes (marcado) leva a mudança para as próximas: nelas muda só o que você mudou (o horário, o assunto…), e a que cairia num horário ocupado fica como estava.
🔔 Participantes do sistema: ponha um ou vários usuários — cada um vê as reuniões dele no sino ao lado do nome (as novas e as dos próximos 7 dias), recebe um aviso ao entrar quando é colocado numa reunião nova e a vê em destaque na grade (★). Quem não usa o sistema vai em Outros participantes, só como texto.
👤 Quem muda ou cancela é quem reservou (ou o administrador). Reserva que já passou fica na grade, em cinza, só para consulta.
● O quadro Livre / Ocupada agora se atualiza sozinho a cada minuto — dá para deixar a tela aberta numa TV ou tablet.

A ata registra a reunião: data, tipo (ex.: Alinhamento de líderes), quem participou, a pauta e o que se conversou. Cada decisão vira um combinado: o que fazer · quem resolve · até quando. Situação: Aberto → Em andamento → Resolvido ou Não resolvido; Atrasado é o que segue aberto com o prazo vencido.
✅ Em Combinados fica a lista para acompanhar (clique na linha para atualizar a situação) e o quadro por responsável, com a porcentagem resolvida. Em Atas, as reuniões, da mais nova para a mais antiga.
✍ Qualquer participante escreve ou completa a ata. O próprio responsável fecha o combinado e conta como resolveu (ou por que não deu); o sistema guarda quem fechou e quando.
📌 Ao abrir uma ata nova, aparecem os combinados ainda em aberto das reuniões anteriores do mesmo tipo, para começar por eles.
🔒 Cada um vê as atas em que participou e as que têm combinado dele; o RH vê todas. 🔔 O sino avisa o responsável dos combinados atrasados ou que vencem em até 7 dias. A ata salva pode ser impressa com as linhas de assinatura.

Uma solicitação é uma tarefa que você delega a um usuário do sistema (gerente, líder ou colaborador) para fazer até o prazo. Ela aparece no calendário no dia do prazo (clique num dia vazio para delegar nele) e na lista. Situação: A fazer → Em andamento → Concluída (ou Cancelada); Atrasada é a que não terminou com o prazo vencido. Prioridade: alta em vermelho, média em amarelo, baixa em cinza.
👤 O responsável executa: inicia e conclui contando o que foi feito (fica nos comentários). Quem delegou muda o que foi pedido (assunto, prazo, responsável…) e pode cancelar. Quem acompanha vê tudo e comenta. Todos os envolvidos anexam fotos (reduzidas) e PDF de até 5 MB.
🔒 Cada um vê só as solicitações de que participa (delegou, executa ou acompanha); o administrador vê todas.
🔔 A solicitação nova para você, o comentário e a mudança de situação feitos por outra pessoa viram novidade até você abrir a demanda: o sino ao lado do nome conta as novidades e as suas para fazer que estão atrasadas ou vencem em até 7 dias, e a janela abre sozinha ao entrar quando há novidade.

Posição hoje

Pede atenção

A receber × a pagar, mês a mês pelo vencimento · 12 meses até o de referência

Onde estamos gastando mais

Posição hoje soma o saldo das contas em aberto. Pede atenção só mostra o que tem pendência — clique no cartão para abrir a tela que resolve. O comparativo soma o valor das contas pelo mês do vencimento (as canceladas e as transferências, empréstimos e aportes ficam fora); a parte escura da barra é o que já foi recebido ou pago. Onde estamos gastando mais compara as contas a pagar do mês de referência (pela competência, como no DRE) com a média dos 3 meses anteriores; acima de 20% e de R$ 500 a mais vira alerta. Compras de matéria-prima e insumos entram aqui (são gasto de caixa), mesmo ficando fora do DRE.

Até ontem o fluxo é o realizado: o que foi recebido e pago, pela data da liquidação. De hoje em diante é o previsto: o saldo das contas em aberto, pela data do vencimento — e o saldo projetado parte do saldo em caixa hoje que você digitar (ele fica guardado só neste navegador). As contas em atraso entram no dia de hoje ou ficam de fora, como escolher. Canceladas não entram; transferências entre contas entram dos dois lados. Clique numa linha para ver as contas dela.

Antes de apagar uma conta ou um pedido, ou de mudar uma conta já paga, o sistema guarda aqui uma cópia do que ela era — pela busca e pelo 🔄 Reler do Olist e pelo lançamento manual. Os alertas (vermelho e laranja) são o que já estava pago: conta recebida ou paga (ou parcial) que foi apagada, pedido de venda que já tinha passado de Em aberto (Aprovado, Faturado, Entregue…) e sumiu, pagamento desfeito (voltou para Em aberto ou foi cancelada), valor ou data do pagamento trocados depois da baixa. Também viram alerta: conta a receber de pedido apagada (mesmo em aberto), pedido apagado depois de sair (separado, embalado ou enviado), baixa manual (recebida fora da conta digital do Olist e do repasse dos marketplaces — ⚙ Formas de recebimento), lançamento que já nasceu pago, ajuste de estoque de R$ 500 ou mais (ajuste, saída, edição ou exclusão manual), recebido acima da OC, conta do colaborador trocada e preço abaixo da margem mínima no Mercado Livre e na Shopee (custo do cadastro pelo SKU). Apagados em aberto só ficam listados. Clique num cartão para ver só aquele tipo. O Olist não informa quem apagou ou mudou lá — a linha mostra a hora em que o sistema percebeu; procure no histórico do próprio Olist. No lançamento manual aparece o usuário. Em quanto tempo aparece: o sistema confere o Olist de 5 em 5 min — conta ou pedido do mês atual e do anterior que foi apagado ou mudou aparece em cerca de 20 a 30 min; dos meses mais antigos, quando chega a vez do mês (algumas horas); a data do pagamento das contas pagas nos últimos 45 dias é conferida uma vez por dia. Só conta a partir desta versão: o que foi apagado antes não deixou rastro. Depois de olhar, marque ✔ Conferido. Só o administrador vê esta tela.

As contas a receber vêm das três contas do Olist (Triplast, HLM e Digital Copos) como estão lá — o Olist é o dono: o que mudar lá chega na próxima busca, sem duplicar. O que não está no Olist entra como lançamento manual, que se edita e se baixa aqui.
⏱ Vencida é a que está em aberto com o vencimento passado. Recebido no mês soma o que foi liquidado no mês, pelo valor recebido.
📊 A coluna Categoria mostra também em que linha do DRE a conta cai — clique na conta para trocar.

As contas a pagar vêm das três contas do Olist, como estão lá; o que não está no Olist entra como lançamento manual. Vencida é a que está em aberto com o vencimento passado; Pago no mês soma o que foi liquidado no mês.
📊 A categoria diz a linha do DRE. As compras de matéria-prima, embalagem e insumos ficam fora do DRE: o custo do que foi vendido já entra pelo CMV, da tabela de custo — contar a compra também seria contar duas vezes.

O DRE soma as contas a receber e a pagar do Olist (e os lançamentos manuais) mês a mês. Cada categoria do Olist cai numa linha pelo ⚙ Plano do DRE — o sistema dá um palpite pelo nome e você corrige uma vez. ▸ abre as categorias de uma linha; clicar num valor mostra as contas atrás dele. Período: o ano inteiro, um mês só ou de um mês até outro (pode passar de um ano para o outro). 🖨 Imprimir / PDF sai com o que a tela mostra — o que está aberto com ▾ sai aberto; para PDF, escolha "Salvar como PDF" na caixa de impressão.
🗓 Competência: o mês da competência da conta (sem ela, o da emissão), pelo valor cheio. Caixa: o mês em que foi recebida ou paga, pelo valor efetivamente recebido ou pago. Conta cancelada não entra.
📦 CMV = quantidade vendida × custo da tabela de custo (planilha "Centro de custos", coluna Custo — insumos, máquina, embalagem e frete; imposto, comissão e despesa administrativa já estão nas contas a pagar). A quantidade vem dos pedidos do Olist não cancelados, pela data do pedido, nos dois regimes. Cada pedido usa o custo que valia no dia do pedido: mudou o custo (a ficha, ou o preço da matéria-prima que ela usa), os pedidos daquele dia em diante usam o novo, e os de antes ficam com o antigo — no detalhe do CMV (clique no mês) aparecem as trocas. O histórico começa no primeiro dia em que o sistema viu o custo; antes disso vale o primeiro custo conhecido. SKU sem custo aparece no aviso acima — ligue-o em Custo dos produtos.

Cada ficha de custo é a conta de um produto, linha a linha, como na planilha "Centro de custos": matéria-prima (peso × % × preço por kg), pigmento, hora da injetora (pelo ciclo e pelas cavidades), caixa ÷ peças por caixa, saquinho, molde, acabamentos (degradê, borda, metalização, montagem) e, nos kits, o custo de outra ficha. Os preços vêm de Insumos e preços: mudou o preço da resina, todas as fichas que a usam mudam.
💲 Preço à vista = custo × markup, com markup = 100 ÷ (100 − imposto − comissão − frete − adm − lucro). As Tabelas de preço partem dele.
⬆ Importar a planilha traz as fórmulas (não só os valores) e mostra, ficha a ficha, o custo calculado aqui ao lado do da planilha — é a conferência antes de largar o Excel. Os SKUs vendidos se ligam às fichas em SKUs vendidos, e o DRE usa esse custo.

Os insumos são os preços de que as fichas dependem — o que ficava nas abas Pigmentos, Insumos, Hora da Injetora e Insumos Jateado da planilha. Matéria-prima, pigmento e embalagem (caixa, saquinho) têm um cadastro só: o item do Estoque (Tipo Matéria-prima ou Embalagem). O preço deles é o preço de custo do produto — por kg na matéria-prima, por unidade na embalagem — e se muda clicando na linha, que abre o cadastro do produto. Aqui se cadastram só a hora da injetora (R$ por hora, com o ciclo e as cavidades: o sistema tira as peças por hora e o custo por peça), molde, acabamentos e outros. Quanto cada peça usa (÷ 100 peças por caixa, ÷ 500.000 peças por molde) fica na linha da ficha. Mudar um preço refaz na hora o custo e o preço de todas as fichas que o usam.
🔗 Passar para o Estoque leva os insumos de matéria-prima e embalagem de antes (ou de uma importação da planilha) para o item do Estoque: cada um ao lado do item de nome parecido, com a escolha de qual preço fica e o custo das fichas antes e depois.
🧮 Média de itens ÷ rendimento, na conta do insumo: escolha vários itens do Estoque (as tintas do jateado, por exemplo) — o sistema tira a média do custo deles (R$ por litro) e divide pelas peças que o litro rende. Mudou o custo de uma tinta no Estoque, a média e as fichas acompanham.

O custo da hora de cada injetora (as máquinas da Injeção) é a soma de quatro partes — clique na injetora para preencher a dela:
🏭 Fixos = (depreciação + capital parado + manutenção + espaço + seguro) ÷ horas produtivas no ano. Depreciação = (valor − residual) ÷ vida útil; capital parado = (valor + residual) ÷ 2 × juros; espaço = m² × R$ do m² × 12; horas produtivas = horas por dia × dias × 12 × eficiência (a parte das horas em que a máquina produz de fato — a janela mostra o OEE apontado na Injeção). Dividir pelas horas do ano inteiro deixaria a hora barata demais.
⚡ Energia = consumo médio em kW (medido, não o da placa) × a tarifa. 👷 Operador = a hora do setor dos operadores (Custo por setor) ÷ quantas máquinas um operador cuida. ➕ Outros por hora (chiller, ar comprimido) e o % de indiretos sobre tudo.
⚠ Não conte duas vezes: a hora do setor já tem luz, água e aluguel do rateio por pessoa — com ela, deixe o R$ do m² em 0. Com a hora da pessoa, espaço e energia ficam na máquina. Molde, setup e refugo ficam fora da hora: entram na ficha de custo.
📏 Tonelagem: a lista vai da maior para a menor. A hora da máquina maior sai mais cara pela própria conta — valor, kW, área e manutenção maiores. Duas injetoras do mesmo tamanho: preencha uma e, na outra, use copiar os números de outra injetora.
💲 Preço de venda da hora (para cobrar a hora de um cliente) = custo × 100 ÷ (100 − imposto − comissão − adm − lucro), o mesmo markup das tabelas de preço, com os % do serviço (começam iguais aos do Preço de venda). A hora de mercado, opcional em cada injetora, é o que os concorrentes cobram no mesmo tamanho: acima do mercado, o custo daquela máquina pede atenção (eficiência, energia, máquina parada); bem abaixo, sobra espaço no preço.
🔗 Em Insumos e preços, a hora de injetora de cada produto aponta para a injetora em que ele roda (ou marque os insumos na janela da injetora): o R$/hora dela vira o do insumo, e o ciclo e as cavidades dão o custo por peça. Salvar a injetora leva a hora nova a todas as fichas que a usam; quando o salário ou o Custo por setor muda, esta tela avisa e leva a hora de hoje.
🧩 Molde que custa mais: no insumo de cada produto, Operadores a mais (o molde que trabalha com 2 operadores: + 1, a hora inteira do operador) e Adicional do molde R$/hora (gaveta, robô) somam à hora da injetora só naquele produto — com o % de indiretos por cima.

O custo de cada setor sai dos colaboradores do Setor Pessoal (fora quem está desligado), como na planilha "Tabela custo setor": o empregado custa o salário × (12 + 13º + férias ⅓) ÷ 12, mais FGTS e INSS patronal, mais os benefícios em vigor (valor da empresa − desconto; o vale-transporte e o Multibenefício, que são por dia, × os dias trabalhados no mês); PJ e freelancer entram pelo valor do contrato (o salário da ficha) e os benefícios.
⏱ Hora da pessoa = custo médio por pessoa ÷ (dias × horas por dia). Hora do setor = (custo das pessoas + luz + água + aluguel + outros) × (1 + margem) ÷ dias ÷ pessoas ÷ horas — clique no setor para ver as despesas e a margem dele.
🧾 Luz, água, aluguel e outros vêm das contas a pagar: cada um junta as categorias escolhidas no quadro Rateio, no mês da competência (média dos meses fechados escolhidos), e é dividido por cabeça — total ÷ pessoas cadastradas em todos os setores; cada setor fica com esse valor × as pessoas dele. A margem é opcional: se o preço de venda já tem lucro, ela o conta duas vezes.
🔗 Nos Insumos e preços, a conta de um insumo usa a hora com a linha Hora do setor ÷ rendimento (ex.: hora da Injeção ÷ 150 peças por hora). A hora fica guardada no insumo: quando salário, pessoa ou despesa muda, esta tela avisa e leva a hora de hoje para os insumos — e daí para as fichas e o DRE.
🔒 Os salários de cada pessoa só aparecem para quem vê o cadastro do Setor Pessoal; os totais por setor, para quem tem esta tela.

Cada tabela de preço lista produtos (com a caixa e a quantidade) e uma ou mais colunas de preço. Cada coluna é o preço à vista da ficha com um acréscimo: preço = à vista ÷ (1 − acréscimo) — Master +5% (÷ 0,95), Atacado +15% (÷ 0,85), E-commerce +35% (÷ 0,65), Cartão 10x +15%, Varejo +50%. A tabela pode trocar o imposto (Exportação 2%) ou a comissão (Representante) só para ela. Uma coluna também pode seguir a coluna de outra tabela (✏ Editar tabela › "segue Master › Valores"): mostra o mesmo preço de lá, com o imposto e a comissão de lá, e acompanha qualquer mudança — é assim que a tabela Geral junta Master, Atacado e Ecom.
📌 Tabela vigente: o preço que vai ao cliente (tela, 🖨 Imprimir / PDF, Excel e Orçamento) é o da última publicação — ele não muda sozinho. Embaixo de cada preço aparece o de hoje (refeito com os custos de hoje) e a diferença; passou do % do aviso, fica em vermelho. Publique de novo quando quiser trocar os preços (uma vez por ano, ou numa oscilação grande); orçamento já feito não muda.

O custo da impressão de cada faixa de quantidade, como nas planilhas de personalizado. No quadro de cima, o que vale para todas as faixas: o Setup e a Criação de arte em minutos (valor = hora × minutos ÷ 60), a caixa e a Produção em peças por hora (tempo do lote = quantidade ÷ peças por hora, × a hora da fábrica). Na faixa, só o lucro % (em branco, o lucro padrão do grupo). O refugo da produção é um só, ao lado das horas (digitado ou do apontamento dos últimos 90 dias). Um grupo ainda com os fatores da planilha (frações de hora) mostra o botão ⇄ Simplificar, que passa para esse jeito e calcula o lucro de cada faixa para o preço continuar o mesmo. Custo do lote = soma ÷ (1 − refugo da produção) (para N peças boas, produz-se N ÷ (1 − refugo)); Brindeiro = lote ÷ quantidade ÷ (1 − (despesas + lucro da faixa; em branco, o lucro padrão do grupo)) — as despesas são imposto, comissão, frete e adm de Custo dos produtos, e embaixo de cada preço aparece o lucro que sobra; PJ = Brindeiro × 1,5. As horas vêm do Custo por setor (escolha o setor); sem setor, vale a hora digitada. Mudou uma hora, um tempo ou um ritmo, as Tabelas de personalizados mudam junto.

Cada preço = preço do liso (a coluna escolhida de uma Tabela de preço — Master para o Brindeiro, Atacado para o PJ, como nas planilhas) + o custo da impressão da faixa (Custo da personalização), na condição da tabela: Valores uni = ÷ 0,95. As linhas em itálico (custo de impressão, adicional de cor, custo da arte) são a impressão da faixa + o valor somado, × (1 + %), como a planilha. Quantidade que não é faixa do grupo usa a faixa abaixo dela. Produto marcado sem ficha: o nome não casou com nenhuma ficha de custo — em ✏ Editar tabela, tire a linha e ponha a ficha certa no bloco (ou dê à ficha o mesmo nome da planilha, e ela casa sozinha).

Uma ficha de custo vale para todas as cores do modelo, então cada SKU vendido se liga a uma ficha: o sistema sugere pelo nome (💡) — aceite uma a uma ou todas — e clicar no SKU escolhe outra. Sem ligação, vale o preço de custo do Cadastros › Produtos; sem os dois, o SKU fica sem custo e o DRE avisa. A margem é sobre o preço médio vendido no período.